一文读懂理想招股书：已交付超1万辆车，李想投票权达70%

一文读懂理想招股书：已交付超1万辆车，李想投票权达70%

• 来源:网络
• 更新日期:2020-07-13

摘要：理想汽车周五正式向美国证券交易委员会提交招股说明书（FORM F-1）。 本文来自合作媒体：腾讯科技。猎

理想汽车周五正式向美国证券交易委员会提交招股说明书（FORM F-1）。

本文来自合作媒体：腾讯科技。猎云网经授权发布。

划重点：

1、截至2020年6月30日，理想已交付超过1.04万辆理想ONE，其中第二季度交付6604辆。

2、2020年第一季度总营收为8.517亿元人民币（约合1.203亿美元），归属普通股股东的净亏损为2.337亿元人民币（约合3300万美元）。

3、理想汽车创始人兼CEO李想位居第一大股东，股权占比25.1%，投票权高达70.3%；美团点评CEO王兴和其关联方美团股权占比为23.5%，投票权9.3%。

腾讯科技讯，据外媒报道，理想汽车周五正式向美国证券交易委员会提交招股说明书（FORM F-1），计划通过首次公开募股（IPO）募集最多1亿美元资金。

发行价格区间、发行量：未透露。

交付量：截至2020年6月30日，已交付超过1.04万辆理想ONE，其中第二季度交付6604辆。

核心财务数据：

2019年主要业绩：

--总营收为2.844亿元人民币（约合4020万美元）。其中，电动车销售为2.810亿元人民币（约合3970万美元）；其他销售和服务营收为340万元人民币（约合50万美元）。

--营收成本为2.845亿元人民币（约合4020万美元）。

--总运营支出为18.585亿元人民币（约合2.625亿美元），高于上年的11.309亿元人民币。其中，销售、总务和行政支出为6.894亿元人民币（约合9740万美元），高于上年的3.382亿元人民币；研发支出为11.691亿元人民币（约合1.651亿美元），高于上年的7.937亿元人民币。

--营业亏损为18.586亿元人民币（约合2.625亿美元），高于上年的11.309亿元人民币。

--归属普通股股东的净亏损为32.816亿元人民币（约合4.635亿美元），相比之下上年同期的净亏损为18.496亿元人民币。

--截至2019年12月31日，理想汽车持有的现金和现金等价物为12.962亿元人民币（约合1.831亿美元），截至2018年12月31日为7020万元人民币；限制性现金为1.400亿元人民币（约合1980万美元），截至2018年12月31日为2500万元人民币。

2020年第一季度主要业绩：

--总营收为8.517亿元人民币（约合1.203亿美元）。其中，电动车销售为8.411亿元人民币（约合1.188亿美元）；其他销售和服务营收为1060万元人民币（约合150万美元）。

--营收成本为7.834亿元人民币（约合1.106亿美元）。

--总运营支出为3.025亿元人民币（约合4270万美元），低于去年同期的3.220亿元人民币。其中，销售、总务和行政支出为1.128亿元人民币（约合1590万美元），低于去年同期的1.134亿元人民币；研发支出为1.897亿元人民币（约合2680万美元），低于去年同期的2.086亿元人民币。

--营业亏损为2.342亿元人民币（约合3310万美元），去年同期营业亏损为3.220亿元人民币。

--归属普通股股东的净亏损为2.337亿元人民币（约合3300万美元），相比之下去年同期的净亏损为4.807亿元人民币。

--截至2020年3月31日，理想汽车持有的现金和现金等价物为10.544亿元人民币（约合1.489亿美元）；限制性现金为630万元人民币（约合90万美元）。

股权、投票权结构：

理想汽车创始人兼CEO李想持有115,812,080股A类股票，240,000,000股B类股票，位居第一大股东，股权占比25.1%，投票权高达70.3%。美团点评CEO王兴和其关联方美团合计持有332,664,073股A类股票，股权占比为23.5%，投票权9.3%。

具体股权结构如下：

在首次公开募股之前，理想汽车董事和高管合计持有公司477,849,452股A类普通股和240,000,000股B类普通股，占总股本的50.7%，以及投票权的80.5%。

其中，理想汽车董事长兼首席执行官李想持有115,812,080股A类普通股，以及240,000,000股B类普通股，占总股本的25.1%，以及投票权的70.3%；董事兼总裁沈亚楠持有15,000,000股A类普通股，占总股本的1.1%，以及投票权的0.4%；董事兼首席财务官李铁持有14,373,299股A类普通股，占总股本的1.0%，以及投票权的0.4%；董事王兴持有332,664,073股A类普通股，占总股本的23.5%，以及投票权的9.3%。

在主要股东当中，李想为第一大股东，有115,812,080股A类普通股，以及240,000,000股B类普通股，占总股本的25.1%，以及投票权的70.3%。

王兴旗下的Inspired Elite Investments Limited和Zijin Global Inc.分别持有205,997,688股和126,666,385股A类普通股，为理想汽车第二和第三大股东。它们的持股占总股本的比例分别为14.5%和8.9%，投票权分别为5.8%和3.5%。

Rainbow Six Limited为第四大股东，持有86,978,960股普通股，占总股本的6.1%，以及投票权的2.4%。